Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015412
Monto de la Factura
₲ 906.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62342
Monto Contrato
₲ 5.377.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.114.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.114.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)