Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 6.195.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98827
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.195.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
21/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52753
Monto Contrato
₲ 8.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.897.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.897.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234214
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)