Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 16.021.060
Nro. Solicitud de Transferencia
59405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.021.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62486
Monto Contrato
₲ 27.425.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.081.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.081.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)