Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 75.700
Nro. Solicitud de Transferencia
66415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50687
Monto Contrato
₲ 75.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)