Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 190.650
Nro. Solicitud de Transferencia
5632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62805
Monto Contrato
₲ 10.618.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)