Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 1.434.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62805
Monto Contrato
₲ 10.618.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)