Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039616
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52947
Monto Contrato
₲ 1.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3