Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 8.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80072358-9
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61224
Monto Contrato
₲ 79.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.998.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.998.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1