Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009476
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
136/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62707
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.585.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.585.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244094
Nombre de la Licitación
CD 29/12 Reparación de Equipos Industriales - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional