Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0090056
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54827
Monto Contrato
₲ 375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)