Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 10.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN PASTOR GONZALEZ GUILLEN
RUC
2308075-2
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47928
Monto Contrato
₲ 16.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.622.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.622.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229725
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1