Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028508
Monto de la Factura
₲ 57.270.528
Nro. Solicitud de Transferencia
78272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.270.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54275
Monto Contrato
₲ 57.270.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.463.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.463.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236364
Nombre de la Licitación
CD 18/12 Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional