Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62409
Monto Contrato
₲ 12.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DEL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)