Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54092
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1