Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 14.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50894
Monto Contrato
₲ 69.208.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.897.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.897.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Cuadernos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)