Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 1.262.640
Nro. Solicitud de Transferencia
81441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54314
Monto Contrato
₲ 1.262.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1