Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 38.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.468.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Enrique Lugo Dos Santos
RUC
1644707-7
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64673
Monto Contrato
₲ 38.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.582.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.582.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)