Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 2.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59826
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)