Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023103
Monto de la Factura
₲ 26.174.550
Nro. Solicitud de Transferencia
108590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.174.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55131
Monto Contrato
₲ 26.174.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.891.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.891.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)