Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051940
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88625
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA WILKEN S.R.L.
RUC
80003143-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62508
Monto Contrato
₲ 810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)