Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009950
Monto de la Factura
₲ 2.620.416
Nro. Solicitud de Transferencia
59398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62848
Monto Contrato
₲ 2.620.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.491.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)