Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003930
Monto de la Factura
₲ 81.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
9163
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-44403
Monto Contrato
₲ 91.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.663.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.663.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213744
Nombre de la Licitación
Servicios Tecnicos en informatica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores