Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 17.158.100
Nro. Solicitud de Transferencia
209210
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.146.553
Retención DNCP
₲ 60.521
Retención IVA
₲ 467.948
Retención Renta
₲ 467.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Aktiv S.R.L
RUC
80110747-4
Número de Contrato
15-16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222134
Monto Contrato
₲ 17.158.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.146.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.146.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408225
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papeleria co Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo