Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005775
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209232
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.072.234
Retención DNCP
₲ 19.012
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 147.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-211151
Monto Contrato
₲ 59.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.722.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.722.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405389
Nombre de la Licitación
Servicio de Emergencias Médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional