Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 4.211.523
Nro. Solicitud de Transferencia
126744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.234
Retención DNCP
₲ 14.855
Retención IVA
₲ 114.860
Retención Renta
₲ 114.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-215655
Monto Contrato
₲ 119.186.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.159.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.159.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406397
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimientos varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional