Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008531
Monto de la Factura
₲ 28.348.916
Nro. Solicitud de Transferencia
208708
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.190.121
Retención DNCP
₲ 107.494
Retención IVA
₲ 193.288
Retención Renta
₲ 831.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217812
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.546.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.546.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416128
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional