Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009443
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.272.612
Retención DNCP
₲ 52.463
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 546.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217812
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.546.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.546.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416128
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional