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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009322
Monto de la Factura
₲ 12.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.369

Retención DNCP
₲ 47.739
Retención IVA
₲ 85.842
Retención Renta
₲ 369.116
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217812
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.546.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.546.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416128
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional