Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008663
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/CD26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-181028
Monto Contrato
₲ 25.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.000.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION.HUMANIDADES-CYT-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado