Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 10.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35903
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.447.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21712
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.497.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.497.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional