Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 4.995.390
Nro. Solicitud de Transferencia
68122
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
0008/11
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-30191
Monto Contrato
₲ 4.995.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo