Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 4.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42988
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.459.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23836
Monto Contrato
₲ 4.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.270.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional