Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014596
Monto de la Factura
₲ 3.999.975
Nro. Solicitud de Transferencia
71062
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25150
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209959
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto