Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0081072
Monto de la Factura
₲ 1.702.320
Nro. Solicitud de Transferencia
68123
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21757
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.330.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208256
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo