Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 69.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41524
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-20900
Monto Contrato
₲ 69.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.807.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.807.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MASTILES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional