Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083605
Monto de la Factura
₲ 4.907.100
Nro. Solicitud de Transferencia
43018
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
0004,0005,0006
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24740
Monto Contrato
₲ 35.367.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.634.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.634.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo