Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008678
Monto de la Factura
₲ 16.458.264
Nro. Solicitud de Transferencia
215605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.339.102
Retención DNCP
₲ 57.454
Retención IVA
₲ 448.862
Retención Renta
₲ 598.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-234532
Monto Contrato
₲ 16.458.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.339.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.339.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436785
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MURALLA PREFABRICADA DE LA PARTE FRONTAL DEL ISBA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes