Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129430
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.419
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.454
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
115/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112624
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO Y RECREACIONALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5