Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 22.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.599.524
Retención DNCP
₲ 87.749
Retención IVA
₲ 619.636
Retención Renta
₲ 413.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA ELIZABETH MONGES ALONZO
RUC
1904643-0
Número de Contrato
130/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113935
Monto Contrato
₲ 22.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.599.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.599.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5