Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.517
Retención DNCP
₲ 18.210
Retención IVA
₲ 139.364
Retención Renta
₲ 92.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112773
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.241.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camaras frigorificas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5