Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112773
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.241.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camaras frigorificas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5