Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 8.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.119
Retención DNCP
₲ 28.563
Retención IVA
₲ 218.591
Retención Renta
₲ 145.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112773
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.241.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camaras frigorificas y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5