Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000596
Monto de la Factura
₲ 259.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.556
Retención DNCP
₲ 944
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104273
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.421.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.421.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos (BACO) Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4