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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.740

Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 180.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107028
Monto Contrato
₲ 108.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.781.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.781.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4