Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107028
Monto Contrato
₲ 108.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.781.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.781.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4