Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107026
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.268.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.268.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290691
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2