Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.795
Retención DNCP
₲ 24.660
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 125.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107026
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.268.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.268.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290691
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2