Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.992.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.023
Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
₲ 54.346
Retención Renta
₲ 36.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104341
Monto Contrato
₲ 19.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.092.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.092.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285280
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria (BACO) (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4