Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000599
Monto de la Factura
₲ 4.709.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.649
Retención DNCP
₲ 16.783
Retención IVA
₲ 128.441
Retención Renta
₲ 85.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104341
Monto Contrato
₲ 19.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.092.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.092.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285280
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria (BACO) (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4