Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0010552
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.635
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104457
Monto Contrato
₲ 1.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.220.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.220.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)